АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2014 г. № 1268

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ, НА 2014 ГОД"

В соответствии с постановлением главы администрации города Пензы от 30.05.2008 № 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" и руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Укрепление материально-технической базы учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, на 2014 год" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Данное постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы от 20.12.2013 № 1361-57/5 "О бюджете города Пензы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству и Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

И.о. главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ





Приложение
к постановлению
администрации города Пензы
от 29 октября 2014 г. № 1268

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ПЕНЗЫ, НА 2014 ГОД"

Паспорт
ведомственной целевой программы

1.
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, на 2014 год".
2.
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения
Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 11.08.2014 № 10 "О разработке ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, на 2014 год"
3.
Заказчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4.
Цели и задачи Программы
Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений, в отношении которых функции и полномочия осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, приведение зданий учреждений в соответствие с нормами.
Задачи:
Задача 1. Приведение зданий в соответствие с требованиями СНИП.
Задача 2. Улучшение материально-технического обеспечения учреждений.
5.
Целевые индикаторы Программы и их значения
1. Протяженность построенных внешних сетей электроснабжения нежилых помещений (п. м).
2. Количество приобретенных автотранспортных средств (ед.).
6.
Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2014 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
7.
Перечень основных мероприятий
1. Строительство внешних сетей электроснабжения нежилого помещения (ангара), расположенного по адресу: ул. Аустрина, 37.
2. Приобретение автотранспортного средства ГАЗ 2705.
8.
Исполнитель основных мероприятий
МБУ "Центр организации дорожного движения г. Пензы"
9.
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Пензы на 2014 год 1118,493 тыс. руб.
10.
Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий.
11.
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Приведение здания учреждений в соответствие с требованиями и нормами СНИП;
2. Обеспечение содержания технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов и дорожных знаков) в рабочем состоянии.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее
возникновения и обоснование необходимости ее решения
программными методами на уровне ведомства

В связи с прекращением договора на передачу электроэнергии, нежилое помещение (ангар) по адресу: ул. Аустрина, 37, где располагается служебный автотранспорт, занимающийся обслуживанием технических средств организации дорожного движения, остается без электроэнергии. Для снабжения нежилого помещения (ангара) электроэнергией необходимо проложить к производственному помещению сети электроснабжения.
В связи с увеличением количества обслуживаемых технических средств организации дорожного движения, необходимо приобрести для их содержания и ремонта дополнительную единицу автотранспортного средства марки ГАЗ 2705. Объем обслуживаемых технических средств организации дорожного движения в 2014 году по отношению к 2010 году увеличился следующим образом: количество светофорных объектов увеличилось со 114 до 158 объектов или на 39%, количество дорожных знаков с 5000 шт. до 8158 шт. или на 63%.
Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, на 2014 год" разработана в целях приведения муниципального имущества в соответствие с требованиями СНИП и для укрепления материально-технической базы учреждения. Программа устанавливает плановые показатели по строительству сетей электроснабжения и приобретения автотранспортного средства марки ГАЗ 2705.
На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и
обоснование их выбора

Цель 1. Укрепление материально-технической базы учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, приведение зданий учреждений в соответствие с нормами.
Для достижения этой цели необходимо решение ряда задач:
Задача 1. Приведение зданий в соответствие с требованиями СНИП.
Задача 2. Укрепление и совершенствование материально-технического обеспечения учреждений.

3. Целевые индикаторы Программы

Цели и задачи
Наименование конечного индикатора достижения целей и задач
Ед. измерения
Базовый показатель
Значение индикатора
Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, приведение зданий учреждений в соответствие с нормами.
Задача 1. Приведение зданий в соответствие с требованиями СНИП.
Мероприятия:
Строительство внешних сетей электроснабжения нежилого помещения (ангара), расположенного по адресу: ул. Аустрина, 37.
Протяженность построенных внешних сетей электроснабжения зданий
п. м.
0
301
Задача 2. Укрепление и совершенствование материально-технического обеспечения учреждений.
Мероприятия:
Приобретение автотранспортного средства ГАЗ 2705
Количество приобретенных автотранспортных средств
Ед.
0
1

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014 год. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

5. Система программных мероприятий. Перечень и описание
программных мероприятий с указанием сроков реализации и
ответственных исполнителей

Наименование целей, задач
Ответственные исполнители
Ед. измерения
Ожидаемый результат 2014 года
Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, приведение зданий учреждений в соответствие с нормами.
Задача 1. Приведение зданий в соответствие с требованиями СНИП.
Мероприятия:
Строительство внешних сетей электроснабжения нежилого помещения (ангара), расположенного по адресу: ул. Аустрина, 37.
МБУ "Центр организации дорожного движения г. Пензы"
п. м.
301
Задача 2. Укрепление и совершенствование материально-технического обеспечения учреждений.
Мероприятия:
Приобретение автотранспортного средства ГАЗ 2705
МБУ "Центр организации дорожного движения г. Пензы"
Ед.
1

6. Оценка рисков реализации Программы и
мероприятия по их снижению

Риски реализации мероприятий Программы

Наименование риска реализации
Меры по снижению риска
Инфляционные процессы
Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия.
Изменение стоимости
Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению работ на текущий программный год.
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий
При выполнении мероприятий необходимо строго соблюдать Правила техники безопасности.
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары и др.)
Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.
Непредвиденный выход из строя оборудования
Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое обеспечение

7.1. Кадровое обеспечение Программы

Осуществление контроля за ходом работ и прием выполненных объемов производится за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей Программы.

7.2 Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета города Пензы. Размеры средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы от 20.12.2013 № 1361-57/5 "О бюджете города Пензы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" на 2014 год. Финансирование Программы составляет 1118,493 тыс. руб. С учетом возможностей бюджета города Пензы объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются.

7.3. Объемы финансирования программных мероприятий

Наименование цели, задачи
Сумма расходов на мероприятие 2014 года, тыс. руб.
Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, приведение зданий учреждений в соответствие с нормами.
Задача 1. Приведение зданий в соответствие с требованиями СНИП
Мероприятия: Строительство внешних сетей электроснабжения нежилого помещения (ангара), расположенного по адресу: ул. Аустрина, 37.
453,493
Задача 2. Укрепление и совершенствование материально-технического обеспечения учреждений.
Мероприятия: Приобретение автотранспортного средства ГАЗ 2705
665,000
Итого по Программе:
1118,493

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации программы и координация исполнения программных мероприятий возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств один раз в год - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению № 1 к ведомственной целевой программе). В случае выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств, программные мероприятия подлежат соответствующей корректировке.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Оценка эффективности реализации Программы производится по динамике индикаторов:
- протяженность построенных внешних сетей электроснабжения зданий - 301 п. м.;
- количество приобретенных автотранспортных средств - 1 ед.
Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:
- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Первый заместитель главы
администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ





Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
от 29 октября 2014 г. № 1268

Отчет
о выполнении ведомственной целевой программы "Укрепление
материально-технической базы учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, на 2014 год"

за ________________ (отчетный период)

Цели, задачи
Исполнители
Финансовые затраты (тыс. руб.)
Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы
План
Фактическое финансирование
Всего
Наименование показателя (целевого индикатора)
Ед. измер.
Базовое значение
план
факт
отклонение
Бюджетные
Внебюджетные
бюджетные
внебюджетные
Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, приведение зданий учреждений в соответствие с нормами.
Задача 1. Приведение здания в соответствие с требованиями СНИП.
Мероприятия:
Строительство внешних сетей электроснабжения нежилого помещения (ангара), расположенного по адресу: ул. Аустрина, 37.
МБУ "Центр организации дорожного движения г. Пензы"






П.м.




Задача 2. Укрепление и совершенствование материально-технического обеспечения учреждений
Мероприятия:
Приобретение автотранспортного, средства ГАЗ 2705.
МБУ "Центр организации дорожного движения г. Пензы"






Ед.




Всего по программе:














------------------------------------------------------------------