АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2014 г. № 1131/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы
от 22.12.2014 № 1504/5, от 30.12.2014 № 1569/2,
от 18.02.2015 № 149, от 25.03.2015 № 372/1,
от 09.09.2015 № 1448, от 11.09.2015 № 1467,
от 09.11.2015 № 1884/1)

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьями 31 и 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" (далее - муниципальная Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике, промышленности, развитию предпринимательства и сферы услуг, Управление транспорта и связи города Пензы.

Глава администрации города
Ю.И.КРИВОВ





Приложение
к постановлению
администрации города Пензы
от 29 сентября 2014 г. № 1131/3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы
от 22.12.2014 № 1504/5, от 30.12.2014 № 1569/2,
от 18.02.2015 № 149, от 25.03.2015 № 372/1,
от 09.09.2015 № 1448, от 11.09.2015 № 1467,
от 09.11.2015 № 1884/1)

Паспорт муниципальной Программы

Ответственный исполнитель программы
Управление транспорта и связи города Пензы
Соисполнители программы
отсутствуют
Участники программы
Муниципальное бюджетное учреждение "Автомобильное транспортное хозяйство"
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
Подпрограммы программы
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе";
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг";
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями".
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
Программно-целевые инструменты программы
Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Бюджетный кодекс РФ;
Устав города Пензы;
Постановление главы администрации г. Пензы от 26.02.2003 № 365 "О создании Управления транспорта и связи города Пензы";
Постановление администрации города Пензы от 18.04.2014 № 437 "Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" для муниципальных предприятий в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах";
Постановление администрации города Пензы от 31.12.2010 № 1539 "Об утверждении Порядка предоставления в 2011 - 2016 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах пассажирского транспорта города Пензы";
Постановление администрации города Пензы от 31.12.2010. № 1539/1 "Об утверждении Порядка предоставления в 2011 - 2016 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом";
Постановление администрации города Пензы от 21.12.2012 № 1579 "Об утверждении Порядка предоставления в 2013 - 2016 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях. возмещения недополученных. доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 № 1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории города Пензы, в 2013 - 2016 годах";
Постановление администрации города Пензы от 31.10.2012 № 1350 "Об утверждении Порядка предоставления в 2012 - 2016 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга и сублизинга за приобретение наземного электрического транспорта";
Постановление администрации города Пензы от 22.12.2009 № 1592 "О предоставлении в 2010 - 2016 годах льготного проезда в транспорте общего пользования (кроме легковых такси и транспортных средств категории М2 и М3, относящихся к классу А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005) на маршрутах регулярных перевозок городского сообщения учащимся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей города Пензы";
Постановление администрации города Пензы от 04.12.2009 года № 1499 "Об утверждении Порядка предоставления льготного проезда в транспорте общего пользования (кроме легковых такси и автобусов малой вместимости категории М2) на маршрутах регулярных перевозок городского сообщения учащимся общеобразовательных учреждений, активно занимающимся в учреждениях дополнительного образования в 2010 - 2016 годах";
Решение Пензенской городской Думы от 24.06.2010 № 372-19/5 "Об утверждении положения о помощниках депутатов Пензенской городской Думы";
Постановление администрации города Пензы от 18.12.2013 № 1516 "О предоставлении в 2014 - 2016 годах бесплатного проезда в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте (кроме легковых такси и транспортных средств категории М2 и М3, относящихся к классу А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005)) по маршрутам регулярных перевозок города Пензы детям из многодетных малообеспеченных семей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей";
Постановление администрации города Пензы от 03.09.2013 № 969 "О мерах поощрения постоянных членов добровольных народных дружин и оперативных молодежных отрядов дружинников";
Решение Пензенской городской Думы от 25.09.1998 г. № 229/22 "Об утверждении Положения "О Почетном гражданине города Пензы";
Постановление администрации города Пензы от 21.12.2012 № 1580 "Об утверждении основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги "Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями";
Постановление администрации города Пензы от 28.09.2012 № 1210 "Об утверждении Положения о порядке использования и условиях предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в городе Пензе";
Постановление администрации города Пензы от 10.09.2012 № 1117 "Об утверждении основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги "Транспортное обслуживание учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления";
Постановление администрации города Пензы от 02.03.2012 № 236 "Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Пензы муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат по оказанию ими транспортных услуг учреждениям и организациям бюджетной сферы и органам местного самоуправления и перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в соответствии с муниципальным заданием";
Постановление администрации города Пензы от 21.12.2011 № 1547 "Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений и организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями".
Постановление от 28.05.2015 № 767 "Об утверждении Порядка предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом".
Постановление от 30.10.2013 № 805-пП "Об утверждении Государственной программы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020 годы".
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5, от 09.09.2015 № 1448, от 11.09.2015 № 1467)
Цели программы
Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования.
Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения.
Задачи программы
Оптимизация маршрутной сети, отвечающей потребностям населения города в пассажирских перевозках.
Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.
Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта.
Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.
Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта.
Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры.
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
Целевые индикаторы и показатели программы
- показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе);
- показатель регулярности движения городского общественного транспорта;
- количество перевозимых пассажиров за отчетный период;
- количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок;
- показатель плотности маршрутной сети;
- уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.
- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района);
- доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию;
- доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств;
- показатель аварийности транспортных средств.
- Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
(в ред. Постановлений Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5, от 11.09.2015 № 1467)
Этапы и сроки реализации программы
2015 - 2020 годы
Разделение на этапы не предусмотрено.
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1115324,61212 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 145334,81212 тыс. рублей;
2016 год - 126016,9 тыс. рублей;
2017 год - 122668,5 тыс. рублей;
2018 год - 245539,2 тыс. рублей;
2019 год - 237882,6 тыс. рублей;
2020 год - 237882,6 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Пензы - 1115167,61212 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 145177,81212 тыс. рублей;
2016 год - 126016,9 тыс. рублей;
2017 год - 122668,5 тыс. рублей;
2018 год - 245539,2 тыс. рублей;
2019 год - 237882,6 тыс. рублей;
2020 год - 237882,6 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 11.09.2015 № 1467)
Ожидаемые результаты реализации программы
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.
Оптимизация транспортных потоков на основных магистралях города.
Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы.
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов.
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок.
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
Эффективное обслуживание учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, основные проблемы и перспективы развития
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 22.12.2014 № 1504/5)

Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города, учреждений, предприятий, организаций. Будучи отраслью экономики города, транспорт является средством производства материальных ценностей.
В настоящее время в данной отрасли городского хозяйства сложилась непростая ситуация, имеющая тенденцию негативного развития. Ежедневный выпуск в рабочие дни на городские маршруты составляет 205 автобусов и 68 троллейбусов (в выходные дни - 185 автобусов и 62 троллейбуса). Доля муниципального унитарного предприятия в общем выпуске транспортных средств на городские маршруты составляет 58%, что ставит его на ведущее место среди предприятий-перевозчиков города. Ежемесячно им осуществляется перевозка в среднем 2,0 миллионов пассажиров (автобусами - 1,0 млн., троллейбусами 1,0 млн.) Однако, муниципальное предприятие выполняет транспортную работу и производит затраты по выполненным рейсам на социально значимых маршрутах, доходы от которых не покрывают произведенные расходы. С наступлением дачного сезона муниципальное унитарное предприятие дополнительно выделяет автобусы для обслуживания 31 дачного маршрута. В рабочие дни эти маршруты требуют 40 автобусов, в выходные - 61. Выполнение указанных общих объемов заставляет предприятие постоянно работать в режиме крайнего напряжения, на пределе своих возможностей. Муниципальное унитарное предприятие не может за счет собственных средств приобрести необходимый подвижной состав.
Опыт привлечения частных предпринимателей, использующих на маршрутных линиях автобусы малой (в городе Пензе их около 700 единиц) и большой вместимости, показывает, что снять остроту и решить транспортную проблему в городе в целом эта форма обслуживания не сможет. Кроме того, работа частных предпринимателей на маршрутах далеко не всегда отвечает требованиям и нормам работы пассажирского транспорта: не выполняется график движения в вечернее время, допускается резкое сокращение выезда машин на линию в ненастную погоду, имеются многочисленные факты нежелания работать на маршрутах в отдаленных районах города со сниженным пассажиропотоком.
Политика дальнейшего развития транспортного пассажирского обслуживания должна строиться на умелом, продуманном, взвешенно-пропорциональном сочетании использования всех его форм, при создании им равных условий.
В необходимости такого подхода к решению проблемы убедились на собственном опыте некоторые регионы, некогда сделавшие ставку на то, что частный транспорт полностью заменит муниципальный. Этого не произошло, и сейчас они вынуждены затрачивать значительные бюджетные средства на воссоздание муниципальных транспортных предприятий. К подобному выводу подводит и опыт развития стран Западной Европы, где, несмотря на определенные дотации, за муниципальным пассажирским транспортом сохраняется от 30 до 60 процентов объемов перевозок.
На первом месте у частных перевозчиков повсеместно стоит выгода. Этот критерий является для них определяющим, его достижение будет осуществляться даже в ущерб другим требованиям, нормам и показателям пассажирских перевозок. Здесь более сложно решаются вопросы координации и контроля, оперативного решения внештатных ситуаций, взаимозаменяемости. Более слабой является база ремонта, профилактики подвижного состава, подготовка кадров.
Этими факторами обусловлена необходимость решения поставленных задач программно-целевым методом. Других вариантов выполнения задач такого уровня нет.
В настоящее время существует потребность в организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, а так же потребность в предоставлении транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Таким образом, необходимо провести ряд мероприятий, направленных на качественное транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления и обеспечение доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры, а именно:
- предоставление транспорта и транспортное обслуживание в соответствии с заявками учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления;
- транспортное обеспечение МАУЗ "Детское и лечебное питание" по доставке продуктов для детского питания с молочной кухни на раздаточные пункты;
- своевременное предоставление транспорта и транспортное обслуживание населения с ограниченными физическими возможностями в соответствии с потребностью и заявками граждан.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать:
- стабилизации работы муниципального общественного пассажирского транспорта;
- модернизации технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствованию технологии транспортных процессов;
- совершенствованию и развитию транспортной инфраструктуры в городе;
- оптимизации транспортных потоков на основных магистралях города;
- повышению уровня доступности транспортной системы города Пензы;
- увеличению доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта;
- достижению эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок.
- повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
- эффективному обслуживанию учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет. Поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной
программы
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 22.12.2014 № 1504/5)

Целями разработки настоящей Программы является:
Цель 1 - "обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования".
Цель 2 - "формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения".
Цель 3 - "обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания".
Условием достижения цели 1 является решение следующих задач:
Оптимизация маршрутной сети, отвечающей потребностям населения города в пассажирских перевозках.
Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.
Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта.
Условием достижения цели 2 является решение следующих задач:
Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.
Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта.
Условием достижения цели 3 является решение следующих задач:
Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры.
Ожидаемые результаты от выполнения поставленных задач программно-целевыми методами следующие:
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.
Оптимизация транспортных потоков на основных магистралях города.
Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы.
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта.
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов.
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок.
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
Эффективное обслуживание учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Перечень целевых показателей муниципальной Программы и их значения приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.
Целевой индикатор "Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)" рассчитывается отношением количества транспортных средств, осуществляющих перевозки по регулярным городским маршрутам города, к общему количеству жителей города Пензы на момент расчета показателя (на 1000 жителей города):

273 единиц / 521300 x 1000 = 0,5 (базовый показатель).

Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 98% от базового показателя.
Целевой индикатор "Показатель регулярности движения городского общественного транспорта" рассчитывается отношением числа фактически выполненных рейсов за отчетный период времени к общему количеству рейсов, предусмотренных расписанием движения за отчетный период времени в %:

99635 рейса / 108300 рейс x 100 = 92% (базовый показатель).

Целевой индикатор "Количество перевозимых пассажиров за отчетный период" определяется по фактическому количеству перевезенных пассажиров за отчетный период.
Целевой индикатор "Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок" определяется по фактическому количеству проведенных контрольных мероприятий за отчетный период.
Целевой индикатор "Показатель плотности маршрутной сети" рассчитывается отношением суммарной протяженности пассажирской маршрутной сети города к общей протяженности транспортной сети города:

603 км / 712 км x 100 = 85% (базовый показатель).

Целевой индикатор "Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы" характеризует эффективность использования финансовых ресурсов и рассчитывается отношением общего объема бюджетных ассигнований, затраченных в рамках муниципальной Программы, к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

225896,2 тыс. руб. / 225896,2 тыс. руб. x 100% = 100%

Значение целевого показателя ежегодно принимается 100% от базового показателя.
Целевой индикатор "Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)" рассчитывается отношением доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) к общей численности населения городского округа (муниципального района). При этом населенный пункт, находящийся на расстоянии менее 3 километров от автобусной остановки и (или) железнодорожной станции, относится к обслуживаемому пункту.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
Значение целевого показателя ежегодно будет иметь нулевое значение, т.к. в черте города Пензы населенные пункты удаленные более чем на 3 км от автобусной остановки отсутствуют, т.е. жители города Пензы имеют регулярное автобусное сообщение с административным центром, городского округа.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
Целевой индикатор "Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию" рассчитывается процентным отношением учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, к общему количеству заявок на получение транспортных услуг, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)

УВомс = Комс / Кзомс х 100%, где

УВомс - Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию,
Комс - учреждения и организации бюджетной сферы и органы местного самоуправления, получившие услуги по транспортному обслуживанию,
Кзомс - общее количество заявок на получение услуг по транспортному обслуживанию, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
Целевой индикатор "Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств" рассчитывается процентным соотношением граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, к общему количеству заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)

УВгр = Кгр / Кзгр х 100%, где

УВгр - Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств,
Кгр - граждане с ограниченными физическими возможностями, получившие услуги по предоставлению транспортных средств,
Кзгр - общее количество заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
Целевой индикатор "Показатель аварийности транспортных средств" рассчитывается процентным отношением количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей организации, предоставляющей услугу, к фактическому количеству транспортных средств, находящихся в распоряжении организации.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)

А = Кдтп / Ктрф х 100%, где

А - Показатель аварийности транспортных средств,
Кдтп - количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей организации, предоставляющей услугу,
Ктрф - фактическое количество транспортных средств, находящихся в распоряжении организации.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
Значение целевого показателя ежегодно принимается не более 15% в соответствии с постановлением администрации города Пензы от 10 сентября 2012 г. № 1117 "Об утверждении Основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги "Транспортное обслуживание учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления", постановлением администрации города Пензы от 21 декабря 2012 г. № 1580 "Об утверждении Основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги "Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями".
(абзац введен Постановлением Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
Целевой индикатор "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры" рассчитывается отношением количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, к общему количеству приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Пензы от 11.09.2015 № 1467)

4. Сроки и этапы муниципальной программы

Настоящая Программа реализуется в 2015 - 2020 годах. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной
Программы
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 22.12.2014 № 1504/5)

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе";
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями".
1. Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" будет реализована следующими мероприятиями:
1.1. Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта (по 30.06.2015).
Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта предоставляются в связи с превышением экономически обоснованного тарифа на проезд одного пассажира над установленным тарифом на проезд (провозной платой).
1.2. Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.
Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан автобусами и городским наземным электрическим транспортом (кроме легковых такси и транспортных средств категории М2 и М3, относящихся к классу А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005)) по маршрутам регулярных перевозок города Пензы предоставляются в связи с предоставлением права льготного или бесплатного проезда гражданам города Пензы на основании нормативно-правовых актов администрации города Пензы.
1.3. Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах.
Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах предоставляются в связи с превышением экономически обоснованного тарифа на проезд одного пассажира над установленным тарифом на проезд (провозной платой).
1.4. Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта.
Для осуществления бесперебойной работы муниципального пассажирского предприятия и поддержания необходимого количества электрического транспорта необходимо финансирование мероприятия в части расходов на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей по договорам лизинга и сублизинга на приобретение наземного электрического транспорта.
1.5. Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом (с 01.07.2015).
Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, предоставляются в связи с возмещением затрат за 1 километр пробега городского наземного электрического транспорта.
(п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 09.09.2015 № 1448)
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" будет реализована следующими мероприятиями:
2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
1) реализация единой муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения города Пензы;
2) освоение бюджетных средств, выделенных на содержание аппарата Управления.
2.2. Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок.
1) Проведение контрольных мероприятий по соблюдению договорных обязательств на организацию транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Пензы;
2) Проведение контрольных мероприятий антитеррористической направленности, проверка выполнения требований к перевозчикам по ночной парковке на собственных базах и базах муниципальных предприятий.
2.3. Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты.
Разрабатываются предложения по изменению графиков движения подвижного состава на маршрутах города, оптимизации маршрутной транспортной схемы, увеличению протяженности маршрутной сети города Пензы, введению новых маршрутов
3. Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями".
3.1. Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Мероприятие направлено на достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок.
3.2. Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Мероприятие направлено на обеспечение транспортными средствами граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.

6. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целевых показателей муниципальной программы

В целях предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан и эффективной реализации мероприятий муниципальной Программы в течение периода ее действия Управление транспорта и связи города Пензы разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере транспортного обслуживания населения города Пензы.
Ежегодно исполнителем Программы готовятся изменения в действующую муниципальную Программу с учетом ежегодного утверждения Решения Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы, с обоснованием основных положений и сроков, принятия необходимых нормативных правовых актов приведены в приложении № 2 к муниципальной Программе.

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Муниципальная Программа реализуется за счет средств бюджета города Пензы.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной Программы приведено в приложении № 3 к муниципальной Программе.

8. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и меры
управления рисками

При реализации муниципальной Программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Важное значение для успешной реализации муниципальной Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
При реализации муниципальной Программы могут быть выделены следующие риски.
8.1. Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, с длительностью согласования изменений нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проведение мониторинга федерального и регионального законодательства.
8.2. Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
8.3. Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной Программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной Программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной Программы;
- создание системы мониторинга реализации муниципальной Программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной Программы.
8.4. Техногенные и экологические риски
К рискам, не поддающимся управлению, относятся различные форс мажорные обстоятельства.

9. Оценка планируемой эффективности муниципальной Программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной Программы проводится в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной Программы, утвержденной постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы" и применяется для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.
Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации муниципальной Программы.

9.1. Критерий оценки планируемой эффективности муниципальной
Программы

Планируемая эффективность МП определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей МП и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм .
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:



где:
- планируемая результативность МП,
- суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм.

9.2. Расчет планируемых показателей результативности МП

9.2.1. Планируемый показатель результативности МП есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:



где
- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП;
n - количество показателей МП.
9.2.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя МП к значению показателя года, предшествующего плановому:



В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя



где
- планируемое значение i-ого целевого показателя МП,
- значение i-ого целевого показателя МП в году, предшествующему плановому.
При оценке результативности МП в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации МП плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

9.3. Расчет планируемых показателей результативности
подпрограмм МП

9.3.1 Суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:



где
- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы МП;
- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность МП.
Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию МП.
m - количество подпрограмм в МП.
9.3.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:



где
- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП,
t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.
9.3.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему плановому.



В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя



где
- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП,
- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.
При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

9.4. Порядок проведения оценки планируемой результативности
муниципальной Программы

9.4.1. Ответственный исполнитель представляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы расчет планируемой оценки эффективности муниципальной Программы по форме приложения № 4 к муниципальной Программе.
9.4.2. Планируемая эффективность Программы приводится по форме приложения № 5 к муниципальной Программе.
9.4.3. Муниципальная Программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной Программы выполняется следующее условие:



Допускается отклонение от не более, чем на 10 процентов.

10. Характеристика подпрограмм муниципальной Программы

10.1 Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения
и развитие пассажирского транспорта общего пользования
в городе Пензе"

10.1.1. ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 22.12.2014 № 1504/5)

Наименование подпрограммы
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление транспорта и связи города Пензы
Соисполнители подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования.
Задачи подпрограммы
Оптимизации маршрутной сети, обеспечивающей потребностям населения города в пассажирских перевозках.
Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.
Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта.
Целевые показатели подпрограммы
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе);
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта;
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 22.12.2014 № 1504/5)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Разделение на этапы не предусмотрено.
Объем и источники финансирования, подпрограммы (по годам)
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 892602,11212 тыс. рублей:
в т.ч.
2015 год - 109602,51212 тыс. руб.
2016 год - 90033,3 тыс. руб.
2017 год - 86684,9 тыс. руб.
2018 год - 207198,2 тыс. руб.
2019 год - 199541,6 тыс. руб.
2020 год - 199541,6 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 09.09.2015 № 1448)

10.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения
в муниципальную Программу

В рамках данного направления предусмотрено предоставление субсидий из бюджета города Пензы транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров на маршрутах регулярного городского сообщения, на финансирование муниципальной Программы в части мероприятий, направленных на предоставление государственной поддержки. Реализация подпрограммы способствует повышению доступности и качества транспортных услуг для всех слоев населения города Пензы.

10.1.3. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования.
Задачи подпрограммы:
Оптимизация маршрутной сети, отвечающей потребностям населения города в пассажирских перевозках.
Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.
Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта.

10.1.4. Сроки реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах. Разделение подпрограммы на этапы не предусмотрено.

10.1.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Пензы

Муниципальное задание по отрасли "Транспорт" не формируется.

10.1.6. Участие других организаций в реализации
подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 22.12.2014 № 1504/5)

В рамках подпрограммы предусмотрено участие транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в городе Пензе.

10.1.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 09.09.2015 № 1448)

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 892 602,11212 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 109602,51212 тыс. рублей;
2016 год - 90033,3 тыс. рублей;
2017 год - 86684,9 тыс. рублей;
2018 год - 207198,2 тыс. рублей;
2019 год - 199541,6 тыс. рублей;
2020 год - 199541,6 тыс. рублей.

10.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере
транспортных услуг"

10.2.1. ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 22.12.2014 № 1504/5)

Наименование подпрограммы
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление транспорта и связи города Пензы
Соисполнители подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения
Задачи подпрограммы
Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта.
Целевые показатели подпрограммы
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок.
Показатель плотности маршрутной сети.
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2013 - 2020 годы
Разделение на этапы не предусмотрено.
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 40718,9 тыс. рублей:
в т.ч.
2015 год - 6751,6 тыс. руб.
2016 год - 6765,2 тыс. руб.
2017 год - 6765,2 тыс. руб.
2018 год - 6812,3 тыс. руб.
2019 год - 6812,3 тыс. руб.
2020 год - 6812,3 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 18.02.2015 № 149)

10.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения
в муниципальную Программу

В условиях развития экономики города, для повышения качества и уровня жизнеобеспечения жителей города, перед Управлением транспорта и связи города Пензы стоит серьезная задача по реализации муниципальной политики администрации города Пензы в сфере транспортного обслуживания. Развитие транспорта и других отраслей экономики тесно взаимосвязано. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта. Вместе с тем, транспорт является системообразующим фактором, влияющим на уровень жизни и развития производительных сил.
Организация работы пассажирского транспорта на территории города Пензы - одно из наиболее важных и социально значимых направлений работы Управления транспорта и связи города Пензы. Деятельность Управления позволила в условиях равной конкуренции создать в городе организованный рынок услуг пассажирских перевозок.
Создана Единая система реестрового учета маршрутной сети городского пассажирского транспорта, отвечающая современным требованиям. Она включает в себя Единый реестр маршрутов с разработанными на них паспортами и Единый реестр остановочных пунктов.
Созданный городской диспетчерский центр по управлению пассажирским транспортом, модернизированный на основе системы спутниковой навигации позволяет в режиме реального времени эффективно управлять общественным транспортом города.
Проведена работа по установке трафаретов с повременным расписанием движения городского пассажирского транспорта на остановках общественного транспорта.
Управление транспорта и связи города Пензы ежедневно сталкивается с проблемами, касающимися организации и регулирования перевозок пассажиров на территории города, в связи с чем возникает необходимость в проведении контрольных мероприятий с целью обеспечения качественного выполнения муниципальной услуги организации транспортного обслуживания населения города Пензы. Повышение эффективности работы всех видов пассажирского транспорта, улучшение качества обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности перевозок граждан пассажирским транспортом и усиление контроля за деятельностью перевозчиков являются основополагающими задачами Управления, осуществление которых выполнимо программными методами.
Актуальными являются проблемы развития маршрутной сети и оценки потребности населения города в услугах общественного транспорта.
Немаловажной является проблема безопасности дорожного движения, в связи с чем Управление в пределах предоставленных полномочий разрабатывает и реализует мероприятия по безопасности дорожного движения в соответствии с законодательством. Важной составляющей деятельности Управления является непрерывный контроль за выполнением договорных обязательств, требований существующего законодательства юридическими и физическими лицами, осуществляющими пассажирские перевозки на территории города Пензы.
Комплекс мероприятий, реализуемых Управлением транспорта и связи города Пензы, обеспечивает эффективное решение приоритетных задач в сфере социально-экономического развития города.

10.2.3. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения.
Задачи подпрограммы:
Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.
Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта.

10.2.4. Сроки реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах. Разделение подпрограммы на этапы не предусмотрено.

10.2.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Пензы

Муниципальное задание по отрасли "Транспорт" не формируется.

10.2.6. Участие других организаций в реализации
подпрограммы

Органы местного самоуправления и другие организации не принимают участие в реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

10.2.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 18.02.2015 № 149)

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 40718,9 тыс. рублей: в т.ч.
2015 год - 6751,6 тыс. рублей;
2016 год - 6765,2 тыс. рублей;
2017 год - 6765,2 тыс. рублей;
2018 год - 6812,3 тыс. рублей;
2019 год - 6812,3 тыс. рублей;
2020 год - 6812,3 тыс. рублей.

10.3 Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания
учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного
самоуправления и предоставление транспортных средств для
перевозки пассажиров с ограниченными физическими
возможностями".
(введен Постановлением Администрации г. Пензы
от 22.12.2014 № 1504/5)

10.3.1. ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы города Пензы "Создание
условий для предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями".
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление транспорта и связи города Пензы
Соисполнители подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания
Задачи подпрограммы
Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры.
Целевые показатели подпрограммы
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию;
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств;
Показатель аварийности транспортных средств.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 11.09.2015 № 1467)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Разделение на этапы не предусмотрено.
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 182003,6 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28980,7 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 181846,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28823,7 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 11.09.2015 № 1467)

10.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения в
муниципальную Программу

В настоящее время существует потребность в организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления, а также потребность в предоставлении транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Таким образом, необходимо провести ряд мероприятий, направленных на качественное транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления и обеспечение доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры, а именно:
- предоставление транспорта и транспортное обслуживание в соответствии с заявками учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления;
- транспортное обеспечение МАУЗ "Детское и лечебное питание" по доставке продуктов для детского питания с молочной кухни на раздаточные пункты;
- своевременное предоставление транспорта и транспортное обслуживание населения с ограниченными физическими возможностями в соответствии с потребностью и заявками граждан.

10.3.3. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания.
Задачи подпрограммы:
Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры.

10.3.4. Сроки реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах. Разделение подпрограммы на этапы не предусмотрено.

10.3.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Пензы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" по муниципальной программе приводится по форме в приложении № 7 к настоящей Программе.

10.3.6. Участие других организаций в реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрено участие МБУ "Автомобильное транспортное хозяйство".

10.3.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 11.09.2015 № 1467)

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 182003,6 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28980,7 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 181846,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28823,7 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

11. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Пензы, утвержденной постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы" и применяется в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм, входящих в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

11.1. Расчет эффективности реализации МП

11.1.1 Эффективность реализации МП определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей МП (результативности) и полноты использования запланированных средств:



где
- степень достижения целевых показателей МП (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств,

11.2. Расчет степени достижения целевых показателей МП
и полноты использования средств

11.2.1. Степень достижения целевых показателей МП определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:



где
- степень достижения i-ого целевого показателя МП,
n - количество показателей МП.
11.2.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя МП производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:



В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя МП производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:



где
- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году,
- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году.
11.2.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по МП в отчетном году с плановыми:



где
- кассовые расходы по МП в отчетном году (рублей)
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей).

11.3. Расчет эффективности реализации подпрограмм МП

11.3.1 Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в МП, определяется аналогично расчету эффективности МП.

11.4. Порядок проведения оценки эффективности реализации МП

11.4.1 Ответственный исполнитель представляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме приложения № 6 к муниципальной программе.
11.4.2 Для оценки эффективности реализации МП устанавливаются следующие критерии:
- если = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;
- если больше 1, то достигнута высокая эффективность;
- если меньше 1, эффективность реализации МП низкая.
11.4.3 Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в МП, применяются аналогичные критерии.

И.о. первого заместителя
главы администрации
Л.Ю.РЯБИХИНА





Приложение № 1
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 11.09.2015 № 1467)

Ответственный исполнитель
Управление транспорта и связи города Пензы
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
№ п/п мероприятий
Ожидаемые результаты
Значение целевых показателей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
1
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
п. 1.4 п. 1.5
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
98
98
98
98
98
98
2
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта
%
п. 1.4 п. 1.5
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта. Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы
92,3
92,4
92,5
92,6
92,7
92,8
3
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
Тыс. пассажиров
пп. 1.1; 1.2; 1.3
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
28800
28900
29000
29100
29200
29300
4
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
пп. 1.1; 1.2
Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
1
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
Шт.
пп. 2.1; 2.2
Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов.
130
140
150
160
170
180
2
Показатель плотности маршрутной сети
%
п. 2.3
Оптимизация транспортных потоков на основных магистралях города
85
86
87
88
89
90
3
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
%
п. 2.1
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
1
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
п. 1.6
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
95
95
95
95
95
95
2
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан) с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
п. 1.7
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
95
95
95
95
95
95
3
Показатель аварийности транспортных средств
%
п. 1.6 п. 1.7
Эффективное обслуживание учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, пассажиров с ограниченными физическими возможностями
15
15
15
15
15
15
4
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
п. 1.7
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
25
30
35
45
50
60





Приложение № 2
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы города Пензы "Создание условий для
предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания в городе Пензе на
2015 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 22.12.2014 № 1504/5)

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование органа местного самоуправления, ответственного за подготовку нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия
1.
2.
3.
4.
5.
1
Постановление администрации города Пензы
Разработка и утверждение порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах.
Управление транспорта и связи города Пензы
Ежегодно, в срок до 15 апреля
2
Постановление администрации города Пензы
Внесение изменений в порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах пассажирского транспорта города Пензы
Управление транспорта и связи города Пензы
Ежегодно, по мере внесения изменений в порядок предоставления субсидий
3
Постановление администрации города Пензы
Внесение изменений в порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
Управление транспорта и связи города Пензы
Ежегодно, по мере внесения изменений в порядок предоставления субсидий
4
Постановление администрации города Пензы
Внесение изменений в порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 № 1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории города Пензы"
Управление транспорта и связи города Пензы
Ежегодно, по мере внесения изменении в порядок предоставления субсидий
5
Постановление администрации города Пензы
Внесение изменений в порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга и сублизинга за приобретение наземного электрического транспорта"
Управление транспорта и связи города Пензы
Ежегодно,
по мере внесения изменений в порядок предоставления субсидий
6
Постановление администрации города Пензы
Разработка и утверждение нормативно-правовых актов в сфере организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Управление транспорта и связи города Пензы
Ежегодно, по мере необходимости





Приложение № 3
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 11.09.2015 № 1467)

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление транспорта и связи города Пензы



(указать наименование органа местного самоуправления)
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
всего
145334,81212
129016,9
122668,5
245539,20
237882,60
237882,60
1115324,61212
бюджет города Пензы
145177,81212
129016,9
122668,5
245539,20
237882,60
237882,60
1115167,61212
бюджет Пензенской области
157,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,0
1
Подпрограмма 1
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
бюджет города Пензы
109602,51212
90033,3
86684,9
207198,2
199541,6
199541,6
892602,11212
1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта
бюджет города Пензы
24501,59738
72999,3
72999,3
72658,2
72658,2
72658,2
388474,79738
1.2
Мероприятие
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
бюджет города Пензы
34185,62738
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34185,62738
1.3
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
бюджет города Пензы
16528, 29815
4913,9
4913,9
59588,4
59588,4
59588,4
205121,29815
1.4
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах.
бюджет города Пензы
18946,98921
0,0
0,0
67295,0
67295,0
67295,0
220831,98921
1.5
Мероприятие
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта
бюджет города Пензы
15440,0
12120,1
8771,7
7656,6
0,0
0,0
43988,4
2
Подпрограмма 2
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
бюджет города Пензы
6751,6
6765,2
6765,2
6812,3
6812,3
6812,3
40718,9
2.1
Мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций
бюджет города Пензы
6751,6
6765,2
6765,2
6812,3
6812,3
6812,3
40718,9
2.2
Мероприятие
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Мероприятие
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
всего
28980,7
29218,4
29218,4
31528,70
31528,70
31528,70
182003,6
бюджет города Пензы
28823,7
29218,4
29218,4
31528,70
31528,70
31528,70
181846,6
бюджет Пензенской области
157,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,0
3.1
Мероприятие
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
бюджет города Пензы
27840,7
28078,4
28078,4
30445,7
30445,7
30445,7
175334,6
3.2
Мероприятие
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
всего
1140,0
1140,0
1140,0
1083,0
1083,0
1083,0
6669,0
бюджет города Пензы
983,0
1140,0
1140,0
1083,0
1083,0
1083,0
6512,0
бюджет Пензенской области
157,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,0





Приложение № 4
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 11.09.2015 № 1467)

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2015 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы


Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы


Суммарная планируемая результативность муниципальной программы


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы


Планируемый показатель результативности муниципальной программы


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92
92,3
x
x
x
x
x
100,33
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28800
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
130
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
85
x
x
x
x
x
100,00
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
25
x
x
x
x
x
100,00
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
145334,81212
x
x
x
100,03
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92
92,3
100,33
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28800
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

x
x
x
100,08
109602,51212
0,7541
75,47
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
130
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
85
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

x
x
x
100,00
6751,6
0,0465
4,65
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
25
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

x
x
x
100,00
28980,7
0,1994
19,94
x
x

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2016 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы


Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы


Суммарная планируемая результативность муниципальной программы


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы


Планируемый показатель результативности муниципальной программы


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,3
92,4
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28900
x
x
x
x
x
100,35
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
140
x
x
x
x
x
107,69
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
86
x
x
x
x
x
101,18
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
30
x
x
x
x
x
120,00
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
129016,9
x
x
x
102,67
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,3
92,4
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28900
100,35
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

x
x
x
100,12
90 033,3
0,6978
69,86
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
140
107,69
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
86
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

x
x
x
102,56
6765,20
0,0524
5,37
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
30
120,0
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

x
x
x
105,00
29 218,4
0,2265
23,78
x
x

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2017 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы


Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы


Суммарная планируемая результативность муниципальной программы


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы


Планируемый показатель результативности муниципальной программы


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,4
92,5
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28900
29000
x
x
x
x
x
100,35
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
140
150
x
x
x
x
x
107,14
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
86
87
x
x
x
x
x
101,16
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
30
35
x
x
x
x
x
116,67
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
122668,500
x
x
x
102,31
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,4
92.5
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28900
29000
100,35
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

x
x
x
100,12
86684,900
0,7067
70,75
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
140
150
107,14
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
86
87
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

x
x
x
102,38
6765,20
0,0552
5,65
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
30
35
116,67
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

x
x
x
104,17
29218,40
0,2382
24,81
x
x

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2018 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы


Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы


Суммарная планируемая результативность муниципальной программы


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы


Планируемый показатель результативности муниципальной программы


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,5
92,6
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29000
29100
x
x
x
x
x
100,34
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
150
160
x
x
x
x
x
106,67
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
87
88
x
x
x
x
x
101,15
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
35
45
x
x
x
x
x
128,57
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
245539,200
x
x
x
103,35
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,5
92,6
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29000
29100
100,34
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

x
x
x
100,11
207198,200
0,8438
84,47
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
150
160
106,67
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
87
88
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

x
x
x
102,22
6812,30
0,0277
2,83
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления в предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
35
45
128,57
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

x
x
x
107,14
31528,70
0,1284
13,76
x
x

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2019 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы


Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы


Суммарная планируемая результативность муниципальной программы


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы


Планируемый показатель результативности муниципальной программы


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,6
92,7
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29100
29200
x
x
x
x
x
100,34
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
160
170
x
x
x
x
x
106,25
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
88
89
x
x
x
x
x
101,14
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
45
50
x
x
x
x
x
111,11
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
237882,600
x
x
x
101,72
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,6
92,7
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29100
29200
100,34
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

x
x
x
100,11
199541,600
0,8388
83,97
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
160
170
106,25
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
88
89
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

x
x
x
102,08
6812,30
0,0286
2,92
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
45
50
111,11






Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

x
x
x
102,78
31528,70
0,1325
13,62
x
x





Приложение № 5
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе на
2015 - 2020 годы"

Планируемая эффективность муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 11.09.2015 № 1467)

Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности МП
100,03
102,67
102,31
103,35
101,72
102,50

Суммарная планируемая эффективность
100,06
99,01
101,21
101,06
100,51
100,80

Отклонение
- 0,03
3,66
1,1
2,29
1,21
1,7
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Планируемый показатель результативности
75,47
69,86
70,75
84,47
83,97
83,97

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Планируемый показатель результативности
4,65
5,37
5,65
2,83
2,92
2,92

Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Планируемый показатель результативности
19,94
23,78
24,81
13,76
13,62
13,91






Приложение № 6
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"

РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации муниципальной программы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и
организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 22.12.2014 № 1504/5)

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Плановое значение


Фактическое значение


Степень достижения i-показателя, %


Степень достижения целевых показателей


Плановые расходы


Фактические расходы


Полнота использования средств


Оценка эффективности реализации МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%



X
X
X
X
X
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта
%



X
X
X
X
X
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
Тыс.
пассажиров



X
X
X
X
X
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%



X
X
X
X
X
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
Шт.



X
X
X
X
X
Показатель плотности маршрутной сети
%



X
X
X
X
X
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
%



X
X
X
X
X
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%



X
X
X
X
X
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%



X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по программе)
X
X
X
X






где:
- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году,
- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- степень достижения i-ого целевого показателя МП;
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей),
- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
- степень достижения целевых показателей МП (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
- эффективность реализации МП.





ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы
на 2015 год
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 11.09.2015 № 1467)


Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0712100
X
109602,51212
1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта.
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712195
810
24501,59738
1.2
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом
бюджет города Пензы
912
04
08
0712634
810
34 185,62738
1.3
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712196
810
16 528,29815
1.4
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712197
810
18 946,98921
1.5
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2018
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712198
810
15 440,0
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0728800
000
6 751,6
2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728800
000
6 751,6

из них:












Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728810
120
6451,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
120
0,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
240
297,4


Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
850
1,7
3.
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств, для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0738030
000
28 823,7
бюджет Пензенской области
912
04
08
073153
000
157,00
3.1
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
бюджет города Пензы
912
04
08
0738030
611
27 840,7
3.2
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с неограниченными физическими возможностями
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
бюджет города Пензы
912
04
08
0738031
611
983,0
Бюджет Пензенской области
912
04
08
0737153
611
157,0
Итого
X
X
X
X
X
145 334,81212





Приложение 7
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство"
по муниципальной программе "Создание условий для
предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 09.11.2015 № 1884/1)


Ответственный исполнитель муниципальной программы -
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы

Управление транспорта и связи города Пензы
1.
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
1.1.
Транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Обеспечение за период реализации программы транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления в объеме
Машино-часы
47 231
0
0
0
0
0
27 796,4
0
0
0
0
0
1.2.
Организации осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления (работа)


-
47 307
47 307
50 896
50 896
50 896
-
28 078,4
28 078,4
30 445,7
30 445,7
30 445,7
2.
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
1.1.
Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Обеспечение за период реализации программы предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в объеме
Машино-часы
3 900
0
0
0
0
0
630,0
0
0
0
0
0
1.2.
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (услуга)
машино-часы работы автомобилей
Машино-час
-
3 900
3900
3 900
3900
3900
-
1 140,0
1 140,0
1 083,0
1 083,0
1 083,0


------------------------------------------------------------------