ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2014 г. № 299-рП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА", НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2013 № 80-рП
(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях приведения правового акта Правительства Пензенской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отрасли "Культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области" (далее - План), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 28.02.2013 № 80-рП "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли "Культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 3.1 раздела 3 "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" Плана:
1.1.1. Подпункт 12) изложить в новой редакции:
"12) увеличение размера одного Гранта для поддержки профессионального искусства

(по сравнению с 2012 годом)

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
".
1.1.2. Подпункт 14) изложить в новой редакции:
"14) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Пензенской области и за ее пределами:

(процентов по отношению к 2012 году)

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
12
21
40
60
80
100
".
1.2. В пункте 4.2. раздела 4 "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" Плана:
1.2.1. Подпункт 2) изложить в новой редакции:
"2) Оптимизация штатной численности государственных учреждений культуры Пензенской области (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
5,4
1,4
1,1
0,8
0,7
0,6
".
1.2.2. Дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
"3) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг государственными учреждениями культуры Пензенской области (по отношению к 2013 году):
(процентов)

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
".
1.3. Раздел 5 "Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт" Плана изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
1.4. Дополнить План разделом 6 "Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты")" согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы культуры, искусства, архивного дела и реализации государственной политики в развитии туризма.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
В.Ф.ВОЛКОВ





Приложение № 1
к распоряжению
Правительства
Пензенской области
от 10 июня 2014 г. № 299-рП

5. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг
в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный
контракт

N
п/п
Наименование мероприятия
Результат
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
Совершенствование системы оплаты труда
1.
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области и их руководителей
Правовые акты Управления культуры и архива Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
2.
Оценка эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области и их руководителей
Аналитическая записка начальнику Управления культуры и архива Пензенской области
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
3.
Разработка (корректировка) методических рекомендаций для органов местного самоуправления в Пензенской области по разработке примерных положений по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 23.12.2008 № 915-пП "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений культуры Пензенской области" (с последующими изменениями)
Методические рекомендации
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области
4.
Внесение изменений в положения о системе оплаты труда государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области и в коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда
Локальные нормативные акты
Ежегодно,
по мере необходимости
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
5.
Проведение анализа и уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области с учетом возможного привлечения средств от оптимизации неэффективных расходов государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области, а также средств от приносящей доход деятельности
Направление предложений в Министерство финансов Пензенской области
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
6.
Привлечение средств от приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)
Аналитическая записка начальнику Управления культуры и архива Пензенской области
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
7.
Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Правовые акты Управления культуры и архива Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
8
Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания государственных муниципальных) услуг (выполнения работ)
Правовые акты Управления культуры и архива Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
2015 - 2018 годы (после разработки и утверждения типовых отраслевых норм труда федеральными органами исполнительной власти)
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
9.
Осуществление мероприятий по внедрению нормативно-подушевого финансирования в государственных (муниципальных) учреждениях культуры
Правовые акты Управления культуры и архива Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
2014 - 2015 годы
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений
10.
Проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями учреждений по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
Трудовые договоры (дополнительные соглашения), 100%
Ежегодно,
по мере необходимости
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
11.
Обеспечение представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры Пензенской области, а также руководителем государственного (муниципального) учреждения культуры Пензенской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и размещения их на официальном сайте Управления культуры и архива Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 100%
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
12.
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры Пензенской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
Акты проверок
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
13.
Обеспечение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области в кратности от 1 до 8
Трудовые договоры работников. Поддержание установленного соотношения
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
14.
Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры Пензенской области в целях расчета премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Пензенской области
Правовые акты Управления культуры и архива Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
15.
Осуществление мероприятий по разработке (изменению) и внедрению показателей эффективности деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области, и заключение
трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора ("эффективный контракт") в сфере культуры, анализ лучших практик
Трудовые договоры работников (дополнительные соглашения), локальные нормативные акты
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
16.
Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе организации мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников
Локальный акт учреждения
Ежегодно
Руководители учреждений
17.
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
Трудовые договоры работников (дополнительные соглашения), локальные нормативные акты
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
18.
Организация мероприятий по внедрению профессиональных стандартов специалистов государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области
Локальный акт учреждения
После разработки и утверждения профессиональных стандартов в сфере культуры федеральными органами исполнительной власти
Руководители учреждений
19.
Разработка методических рекомендаций о порядке проведения аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры
Методические рекомендации
2014 год
Управление культуры и архива Пензенской области
20.
Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта"
Локальные нормативные акты, акты заседаний аттестационной комиссии
Ежегодно начиная с 2014 года
Управление культуры и архива Пензенской области, руководители учреждений
21.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-правленческий и вспомогательный персонал государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов
Правовые акты Управления культуры и архива Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области. Поддержание установленной доли
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
22.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения
Аналитическая записка начальнику Управления культуры и архива Пензенской области. Поддержание установленного соотношения
Ежегодно начиная с 2015 года
Управление культуры и архива Пензенской области, руководители учреждений
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
23.
Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы Управления культуры и архива Пензенской области по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и оценке результатов реализации "дорожной карты"
Протоколы заседаний рабочей группы
Ежегодно по мере необходимости
Управление культуры и архива Пензенской области
24.
Проведение предварительного анализа и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Аналитическая записка начальнику Управления культуры и архива Пензенской области
Ежеквартально
Управление культуры и архива Пензенской области
25.
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
Направление предложений в Министерство финансов Пензенской области
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
26.
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
Формы федерального статистического наблюдения
Ежеквартально, в установленные сроки
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
27.
Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, повышение оплаты труда которых, предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
Информация в Министерство культуры Российской Федерации
Ежеквартально, в установленные сроки
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
28.
Мониторинг реализации органами местного самоуправления Пензенской области Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р
Информация в Министерство культуры Российской Федерации
Ежегодно, в установленные сроки
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
29.
Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Правовой акт Управления культуры и архива Пензенской области
2014 год
Управление культуры и архива Пензенской области
30.
Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Аналитическая записка начальнику Управления культуры и архива Пензенской области
Ежеквартально
Управление культуры и архива Пензенской области
31.
Информационное сопровождение "дорожной карты", проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах государственных (муниципальных) учреждений культуры Пензенской области с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках "дорожной карты"
Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, профсоюзные организации
32.
Обсуждение хода реализации региональной "дорожной карты" на заседаниях трехсторонней комиссии
протокол
1 раз в полугодие
Трехсторонняя комиссия
Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных)
учреждений культуры
33.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
Правовые акты Управления культуры и архива Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
34.
Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой системы оценки качества работы организаций культуры
Правовые акты Управления культуры и архива Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
35.
Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций культуры и составлению рейтингов
Протокол заседания общественного совета
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
36.
Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета
Правовые акты Управления культуры и архива Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
37.
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки
Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений
2014 год
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
38.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры
Размещение информации на официальных сайтах учреждений культуры
Постоянно
Руководители учреждений
39.
Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независимой оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы организаций культуры
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
40.
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой оценки качества организаций культуры
Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
41.
Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры
Отчет о реализации независимой системы в Минкультуры России и в Минтруд России, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2013 № 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"
Ежегодно
Управление культуры и архива Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области





Приложение № 2
к распоряжению
Правительства
Пензенской области
от 10 июня 2014 г. № 299-рП

6. Основные показатели нормативов реализации плана
мероприятий ("дорожной карты")

Субъект Российской Федерации: Пензенская область
Категория работников: Работники учреждений культуры

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2013 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
x
255,8
259,9
258,6
257,2
255,7
254,1
x
x
2
Число получателей услуг, чел.
x
1 364 622,0
1 359 200,0
1 352 300,0
1 345 000,0
1 337 200,0
1 329 200,0
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
6 122,0
5 334,7
5 047,0
4 972,0
4 913,0
4 823,0
4 800,0
x
x
4
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1 378 262,0
1 364 622,0
1 359 200,0
1 352 300,0
1 345 000,0
1 337 200,0
1 329 200,0
x
x
5
Планируемое соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
49,0%
53,0%
59,0%
65,0%
74,0%
85,0%
100,0%
x
x
7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
56,1%
64,9%
73,7%
82,4%
91,2%
100,0%
x
x
8
по Пензенской области, %
x
62,6%
64,9%
73,7%
82,4%
100,0%
100,0%
x
x
9
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
19 266,6
20 649,3
22 750,0
24 630,0
26 980,0
30 325,5
33 873,6
x
x
10
Темп роста к предыдущему году, %
x
107,2%
110,2%
108,3%
109,5%
112,4%
111,7%
x
x
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, чел.
7 457,0
12 936,6
14 764,8
18 152,3
22 231,5
30 325,5
33 873,6
x
x
12
Темп роста к предыдущему году, %
x
173,5%
114,1%
122,9%
122,5%
136,4%
111,7%
x
x
13
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
x
x
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
713,3
1 078,3
1 164,3
1 410,1
1 706,5
2 285,2
2 540,4
4 280,9
10 184,7
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
365,0 <*>
86,0
331,9
628,3
1 206,9
1 462,1
1 046,1
3 715,1
17
в том числе:









18
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
336,9
79,4
306,3
579,9
1 114,0
1 349,5
965,6
3 429,1
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
109,6
25,9
99,6
188,4
362,0
438,7
313,9
1 114,6
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
54,8
12,9
49,8
94,2
181,0
219,3
156,9
557,2
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
27,4
6,5
24,9
47,1
90,5
109,7
78,5
278,7
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
27,4
6,5
24,9
47,1
90,5
109,7
78,5
278,7
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
28,1
6,6
25,6
48,4
92,9
112,6
80,6
286,1
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
365,0
86,0
331,9
628,3
1 206,9
1 462,1
1 046,1
3 715,1
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 * 100%)
x
30,0%
30,1%
30,0%
30,0%
30,0%
30,0%
30,0%
30,0%

--------------------------------
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.


------------------------------------------------------------------