УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2014 г. № 168

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год МУП г. Спасска Спасского района Пензенской области "ПрофКомСервис" на территории г. Спасска Спасского района Пензенской области согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год МУП по очистке города на территории г. Пензы согласно приложению 2.
3. Разместить (опубликовать) настоящий приказ на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Начальник Управления
Н.В.КЛАК





Приложение № 1
к приказу
Управления
от 29 декабря 2014 г. № 168

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
МУП г. Спасска Спасского района Пензенской области "ПрофКомСервис"
442600, Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, ул. Криванчикова, д. 2
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей,
в т.ч.:
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
165,143
165,143
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,000
0,000
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,000
0,000
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
165,143
165,143
5
Объем потерь
тыс. куб. м
23,120
23,120
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14,00
14,00
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
142,023
142,023
8
населению
тыс. куб. м
90,423
90,423
9
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
31,801
31,801
10
прочим потребителям
тыс. куб. м
19,621
19,621
11
собственное потребление
тыс. куб. м
0,178
0,178


Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей,
в т.ч.:
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
1 735,776
1 964,390
2
Отчисления
тыс. руб.
531,147
601,103
3
Электроэнергия
тыс. руб.
605,152
659,436
4
Водный налог
тыс. руб.
32,517
32,517
5
Анализ воды
тыс. руб.
47,169
47,169
6
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
635,760
635,760
7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
669,798
705,460
8
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
4 257,319
4 645,835
9
Прибыль
тыс. руб.
42,573
46,458


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водоснабжения
II - III квартал 2015 года
635,76
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
МУП города Спасска Спасского района Пензенской области "ПрофКомСервис"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24,0
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760,0
1.3.
Протяженность водопроводных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
61,000
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы питьевого водоснабжения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
508
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб м
165,143
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
14,00
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
132,308
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,64

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВтч/куб. м
0,16


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа в сфере водоснабжения на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-





Приложение № 2
к приказу
Управления
от 29 декабря 2014 г. № 168

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
МУП по очистке города
440003, г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 38
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем сточных вол
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
Объем сточных вод
тыс. куб. м
93,979
93,979
Объем сточных вод, используемых на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
Объем покупных стоков
тыс. куб. м
-
-
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
93,979
93,979
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
Уровень потерь к объему отпущенных стоков в сеть
%
0,0%
0,0%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
93,979
93,979
населению
тыс. куб. м
-
_
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,130
0,130
прочим потребителям
тыс. куб. м
93,85
93,85
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
Расходы по оплате труда
тыс. руб.
920,7
971,4
Отчисления
тыс. руб.
279,0
294,3
Электроэнергия
тыс. руб.
183,2
199,5
Амортизация
тыс. руб.
65,7
65,7
Анализ
тыс. руб.
23,8
25,0
Материалы
тыс. руб.
35,9
54,7
Прочие затраты
тыс. руб.
7,3
134,0
Итого финансовые потребности
тыс. руб.
1 515,6
1 744,6
Прибыль
тыс. руб.
27,8
27,8


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
III квартал 2015 года
54,70
Улучшение качества предоставления услуги


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
МУП по очистке города
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24,0
1 2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час /год
8 760,0
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
0,650
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
93,979
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100%
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3
Общее количество проб сточных вод
ед.
-

2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
93,979
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
93,979
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
27,594
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
0,29
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
17,292
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,18


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен


Отчет об исполнении производственной программы на 2013 год
Производственная программа по водоотведению на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------