УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24 декабря 2014 г. № 156

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организации, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год ООО "Шемышейский водоканал" на территории р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год ООО "ЭнергоПромРесурс" на территории Пензенской области согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ООО "ЭнергоПромРесурс" на территории Пензенской области согласно приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год МУП ЖКХ "Анучинское" на территории Анучинского сельсовета Каменского района Пензенской области согласно приложению 4.
5. Разместить (опубликовать) настоящий приказ на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Начальник Управления
Н.В.КЛАК





Приложение № 1
к приказу
Управления
от 24 декабря 2014 г. № 156

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
ООО "Шемышейский водоканал" 442430, Пензенская область, Шемышейский район, р.п. Шемышейка, ул. Набережная, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей,
в т.ч.:
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
197,400
197,400
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
4,116
4,116
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,000
0,000
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
197,400
197,400
5
Объем потерь
тыс. куб. м
20,891
20,891
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,58
10,58
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
176,509
176,509
8
населению
тыс. куб. м
148,111
148,111
9
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
24,283
24,283
10
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,115
4,115
11
собственное потребление
тыс. куб. м
0,000
0,000


Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей,
в т.ч.:
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
2 125,267
2 125,267
2
Отчисления
тыс. руб.
641,831
641,831
3
Электроэнергия
тыс. руб.
1 233,320
1 343,864
4
Водный налог
тыс. руб.
26,121
26,121
5
Анализ воды
тыс. руб.
107,819
107,819
6
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
369,320
369,320
7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
734,328
734,328
8
Прочие расходы
тыс. руб.
217,227
217,227
9
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
5 455,233
5 565,777
10
Прибыль
тыс. руб.
54,552
55,658


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водоснабжения
II - III квартал 2015 года
369,32
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Шемышейский водоканал"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24,0
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760,0
1.3.
Протяженность водопроводных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
90,000
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы питьевого водоснабжения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
14
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
197,400
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
10,58
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
268,322
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
1,04

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВтч/куб. м
1,24


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа в сфере водоснабжения на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-





Приложение № 2
к приказу
Управления
от 24 декабря 2014 г. № 156

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
ООО "ЭнергоПромРесурс" 442960, Пензенская обл., г. Заречный, проспект 30-летия Победы, д. 23, офис 206.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
8368,02
8368,02
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
435,47
435,47
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
8368,02
8368,02
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7932,55
7932,55
5
Объем потерь
тыс. куб. м
769,58
769,58
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,20%
9,20%
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
7 162,97
7162,97
8
населению
тыс. куб. м
3 979,93
3 979,93
9
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
519,74
519,74
10
прочим потребителям
тыс. куб. м
2 054,81
2 054,81
11
собственное потребление
тыс. куб. м
608,49
608,49


Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
23396
24682
2
Отчисления
тыс. руб.
7066
7454
3
Электроэнергия
тыс. руб.
21695
23626
4
Покупка воды
тыс. руб.
25104
28786
5
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
5150
8544
6
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
250
1888
7
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
82661
94980


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
III квартал 2015 года
8 544
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО
"ЭнергоПромРесурс"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
219
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
10 089
2.1.1.
Доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
8 368,022
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
9,20%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
6 533,398
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,03
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
0,75


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности, данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась.


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-





Приложение № 3
к приказу
Управления
от 24 декабря 2014 г. № 156

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
ООО "ЭнергоПромРесурс" 442960, Пензенская обл., г. Заречный, проспект 30-летия Победы, д. 23, офис 206.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем сточных вод
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
5691,65
5691,65
2
Объем стоков, используемых на собственные нужды
тыс. куб. м
86,89
86,89
3
Инфильтрация
тыс. куб. м
266,89
266,89
4
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
5337,87
5337,87
5
населению
тыс. куб. м
3795,30
3795,30
6
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
397,77
397,77
7
прочим потребителям
тыс. куб. м
1144,81
1144,81


Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
21040
22197
2
Отчисления
тыс. руб.
6354
6704
3
Электроэнергия
тыс. руб.
11702
12744
4
Арендная плата
тыс. руб.
913
5005
5
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
4128
4355
6
Прочие расходы
тыс. руб.
3850
4135
7
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
47987
55140


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
III квартал 2015 года
4 354,90
Улучшение качества предоставления услуги


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ООО "ЭнергоПромРесурс"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24,0
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760,0
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
62,5
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
5 692
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
220,000

2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
5 691,650
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
5 641,650
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
2 447,311
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
0,500
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
624,596
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,110


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-





Приложение № 4
к приказу
Управления
от 24 декабря 2014 г. № 156

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
МУП ЖКХ "Анучинское" 442221, Пензенская область, Каменский район, с. Анучино, ул. Горка, д. 37
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
январь - июнь 2015 г.
июль - декабрь 2015 г.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
42,321
42,321
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
42,321
42,321
Объем потерь
тыс. куб. м
5,925
5,925
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14%
14%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
36,396
36,396
населению
тыс. куб. м
30,551
30,551
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,648
5,648
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,197
0,197
соб. потребление
тыс. куб. м
-
-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
январь - июнь 2015 г.
июль - декабрь 2015 г.
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
251,8
251,8
Отчисления
тыс. руб.
76,0
76,0
Электроэнергия
тыс. руб.
183,0
199,3
Водный налог
тыс. руб.
5,6
5,6
Анализ воды
тыс. руб.
32,8
32,8
Материалы
тыс. руб.
38,3
36,1
Ремонт
тыс. руб.
-
13,6
Прочие затраты
тыс. руб.
-
60,0
Итого финансовые потребности
тыс. руб.
587,6
675,2
Себестоимость 1 куб. м
руб. за 1 куб. м
16,14
18,55
Прибыль
тыс. руб.
17,6
20,3


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
IV квартал 2015 года
49,7
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения МУП ЖКХ "Анучинское"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерении
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
13,0
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
28
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
42,321
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
14,0%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
36,820
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,87
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества в энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------