УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 3 февраля 2014 г. № 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить производственные программы организациям коммунального комплекса Пензенской области в сфере водоснабжения на 2014 год согласно приложениям.
2. Разместить (опубликовать) настоящий приказ на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

И.о. начальника Управления
Н.В.КЛАК





Приложение № 1
к приказу
Управления
от 3 февраля 2014 г. № 7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
СПК "Пыркинский"
ее местонахождение
442751, Пензенская область, Бессоновский район, с. Пыркино, ул. Центральная, 158а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 18.02.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Объем выработки воды
тыс. куб. м
23,057
23,057
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
23,057
23,057
Объем потерь
тыс. куб. м
2,832
2,832
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12%
12%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
20,226
20,226
населению
тыс. куб. м
18,733
18,733
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,492
1,492
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 18.02.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
396,0
396,0
Отчисления
тыс. руб.
119,6
119,6
Амортизация
тыс. руб.
-
-
Материалы
тыс. руб.
9,8
22,4
Водный налог
тыс. руб.
2,1
2,1
Анализ
тыс. руб.
24,7
25,9
Электроэнергия
тыс. руб.
97,9
105,0
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
51,7
54,2
Ремонтные работы
тыс. руб.
59,1
59,1
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
760,9
784,2
Прибыль
тыс. руб.
7,6
7,8

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства
I, II, III, IV квартал 2014 года
59,07
Снижение расхода эл. энергии, потерь воды

Целевые показатели деятельности СПК "Пыркинский"
Согласно пункту 2 статьи 39 Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" целевые показатели деятельности организации определяются в соответствии
с Правилами формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ. Так как указанный подзаконный нормативный правовой акт не утвержден и не опубликован, то целевые показатели деятельности организации в производственной программе не определены.

Расчет
эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
Производственная программа на 2012 год не утверждалась

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров,
заключенных с абонентами
2014 год
-





Приложение № 2
к приказу
Управления
от 3 февраля 2014 г. № 7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
ООО "Удача" 442910, Пензенская область, Тамалинский район, с. Вишневое, ул. Центральная, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 18.02.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
225,987
225,987
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,000
0,000
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,000
0,000
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
225,987
225,987
5
Объем потерь
тыс. куб. м
31,638
31,638
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14,00
14,00
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
194,349
194,349
8
населению
тыс. куб. м
183,292
183,292
9
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,572
6,572
10
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,485
4,485
11
собственное потребление
тыс. куб. м
0,000
0,000

Объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 18.02.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1 862,100
1 862,100
2
Отчисления
тыс. руб.
573,527
573,527
3
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
331,046
331,046
4
Электроэнергия
тыс. руб.
1 222,732
1 311,396
5
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
1 628,182
1 628,182
6
Водный налог
тыс. руб.
19,393
19,393
7
Анализ воды
тыс. руб.
63,430
63,430
8
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
5 700,410
5 789,074
9
Прибыль
тыс. руб.
57,004
57,891

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводной системы
II - III квартал 2014 года
331,046
Улучшение качества питьевого водоснабжения, снижение расхода электроэнергии, уменьшение потерь воды

Целевые показатели деятельности ООО "Удача"
Согласно пункту 2 статьи 39 Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" целевые показатели деятельности организации определяются в соответствии
с Правилами формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ. Так как указанный подзаконный нормативный правовой акт не утвержден и не опубликован, то целевые показатели деятельности организации в производственной программе не определены.

Расчет
эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления
динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет
об исполнении производственной программы за 2012 год
Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения на 2012 год не утверждалась

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров,
заключенных с абонентами
2014 год
-





Приложение № 3
к приказу
Управления
от 3 февраля 2014 г. № 7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
СПОК "Исток", Пензенская обл., Неверкинский р-н, с Неверкино, ул. Ленина, д. 100
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза. Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 18.02.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
297,76
297,76
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
297,76
297,76
5
Объем потерь
тыс. куб. м
36,57
36,57
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12,28
12,28
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
261,19
261,19
8
населению
тыс. куб. м
187,95
187,95
9
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
52,10
52,10
10
прочим потребителям
тыс. куб. м
21,11
21,11
11
собственное потребление
тыс. куб. м
0,04
0,04

Объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 18.02.2014 по 30 06 2014
с 01 07.2014 по 31 12 2014
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1260,96
1260,96
2
Отчисления
тыс. руб.
380,81
380,81
3
Электроэнергия
тыс. руб.
1075,313
1152,654
4
Водный налог
тыс. руб.
44,057
44,057
5
Анализ воды
тыс. руб.
1,536
1,61
6
Материалы
тыс. руб.
685
717,88
7
Прочие расходы
тыс. руб.
18,164
18,164
8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
758,829
810,89
9
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
4224,67
4387,025
11
Прибыль
тыс. руб.
126,74
131,611

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Проведение текущих ремонтных работ
II - III квартал 2014 года
685,00
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Целевые показатели деятельности СПОК "Исток"
Согласно пункту 2 статьи 39 Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" целевые показатели деятельности организации определяются в соответствии
с Правилами формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ. Так как указанный подзаконный нормативный правовой акт не утвержден и не опубликован, то целевые показатели деятельности организации в производственной программе не определены.

Расчет
эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления
динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет
об исполнении производственной программы за 2012 год
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2012 год
Производственная программа на 2012 год не утверждалась

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров,
заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------